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李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-03-29 15:26

您好同學(xué)，還需要繳納附加稅，印花稅，嗯，所企業(yè)所得稅。

李霞老師 解答

2022-03-29 15:26

但是這些稅的話，都是根據(jù)咱的賬務(wù)情況來交的。

微信用戶 追問

2022-03-29 15:38

老師，小規(guī)模在每季度不超過45萬，開專票有哪些優(yōu)惠呢？

李霞老師 解答

2022-03-29 15:41

嗯，開專票的話，你正常按照1%交稅，在截止到3月31號之前三，嗯，4月1號開始你就得按3%交稅了。

微信用戶 追問

2022-03-29 15:46

是的。我想問老師的就是是不是印花稅不用繳納的，附加稅好像只是城建稅減半收?

李霞老師 解答

2022-03-29 15:47

嗯，你得看你收入的情況呀，嗯，它是有一個(gè)規(guī)定的，如果說你這一個(gè)季度的銷售額大于45萬元了，你的城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加都是減半的。

李霞老師 解答

2022-03-29 15:47

印花稅的話，你如果有購銷合同的話，就要交納的。

微信用戶 追問

2022-03-29 15:50

那為什么我增值稅交了1065.24，其他稅費(fèi)只收了37.28，我不知道是怎么來的？應(yīng)該是有優(yōu)惠的

李霞老師 解答

2022-03-29 15:52

那說明你的收入合計(jì)沒有超過45萬元呀。

微信用戶 追問

2022-03-29 16:11

沒有超過，就是不知道37.28是啥稅費(fèi)？

李霞老師 解答

2022-03-29 16:15

他就是城建稅，然后減半征收的，就是乘以7%，然后再除以二。

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相關(guān)問題討論
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
這個(gè)小規(guī)模這個(gè)3.1-5.31號這個(gè)享受3%降1%優(yōu)惠，餐飲是生活服務(wù)享受8號公告的免增值稅優(yōu)惠，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，小規(guī)模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39
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