….. 追問

2022-03-29 17:00

老師那個高起年報您填寫過嗎？

….. 追問

2022-03-29 17:01

里面有一項新產(chǎn)品產(chǎn)值和銷售收入，這個您按照什么填寫的？

丁小丁老師 解答

2022-03-29 17:12

您好！填過的，銷售收入就是你們主營加其他業(yè)務(wù)收入，新產(chǎn)品收入填寫你們當(dāng)年銷售的新產(chǎn)品的收入，也就是新的產(chǎn)品名稱對應(yīng)的銷售收入

….. 追問

2022-03-29 18:49

嗯嗯，謝謝老師跟我想的一樣。老師我還想請教一下這個填列減免稅那塊怎么填寫比較合適？

丁小丁老師 解答

2022-03-29 18:53

您好！減免那里要計算，如果是加計扣除減免，就用你們可以加計扣除的研發(fā)費乘以所得稅稅率

….. 追問

2022-03-29 18:58

老師是不是小微，高新，加計只能選擇一樣進(jìn)行減免？

丁小丁老師 解答

2022-03-29 19:08

您好！不是的，小微企業(yè)可以同時享受小微企業(yè)優(yōu)惠和加計扣除優(yōu)惠的

….. 追問

2022-03-29 19:10

老師那是不是沒有入庫編號所以加計扣除的表沒辦法勾選？

丁小丁老師 解答

2022-03-29 19:12

您好！不是的，就算不是高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)費也可以加計扣除的

….. 追問

2022-03-29 20:24

我知道我說的入庫是企業(yè)評價那個

….. 追問

2022-03-29 20:44

老師，如果企業(yè)評價還沒出來入庫編碼是不是就沒辦法選加計扣除那個報表，我看到老師您這上面是兩個報表都能選擇。我有點蒙，我這邊就是勾選不上加計扣除，然后選了高新那張表填列了之后再去選減免稅優(yōu)惠明細(xì)表表單選擇高新那個上面顯示0，那高新這張表單是要自己計算的嗎？我填寫的數(shù)據(jù)都填寫上了研發(fā)費用這些，我不懂這個是要自己計算的嗎？那我填寫這些數(shù)據(jù)是干什么呢？還有如果是自己計算，那計算后的結(jié)果我又填寫在哪里呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-29 20:56

您好！高企收入那個表是高企才能填寫的，加計扣除那個表是要自己填寫數(shù)據(jù)的，填完后系統(tǒng)會自動計算加計扣除的金額的