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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 15:42

當時的分錄怎么做的?

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 15:44

借:管理費  貸:銀存

郭老師 解答

2022-03-29 15:49

借銀行存款
貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤。

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 15:57

那么上年度的所得稅已經(jīng)交過了,沒影響嗎

郭老師 解答

2022-03-29 15:59

匯算清繳時候調整就可以的。

郭老師 解答

2022-03-29 15:59

管理費用二級科目是什么內容的?

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 16:02

工會經(jīng)費,如果是在匯算清繳前發(fā)現(xiàn),直接調以前年度損益就可以?那么在匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)呢?

郭老師 解答

2022-03-29 16:02

對的是的,匯算清交的時候需要調增,在職工薪酬明細表里面有一個工會經(jīng)費,實際金額和稅收金額減去這個多計提的就行。

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 16:12

1、在匯算清繳前發(fā)現(xiàn),我做了調整分錄,利潤就會變大,然后我(在職工薪酬明細表里面有一個工會經(jīng)費,實際金額和稅收金額減去這個多計提的就行。)補繳所得稅
2、那么在匯算清繳之后發(fā)現(xiàn),我做了調整分錄,利潤就會變大,就在所屬期補繳嗎?

郭老師 解答

2022-03-29 16:13

第一個的對的是的。第二個,如果匯算清交之后發(fā)生的紅沖當年的管理費用。

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 16:22

如果只是計提錯科目,實際也沒影響利潤的話,這個分錄又怎么做?這種不管是匯算清繳前或者匯算清繳后,都直接用以前年度損益調整 這個科目是嗎?

郭老師 解答

2022-03-29 16:23

具體的是哪一個業(yè)務的?

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 16:27

例如把工會經(jīng)費計提到其他管理費里面,都是損益類科目,沒有影響到利潤,因為金額是對的,只是科目錯了!

郭老師 解答

2022-03-29 16:27

沒有影響的,可以不用做賬務處理啊。

熊熊百事可樂 追問

2022-03-29 16:38

科目錯呢,直接做相反分錄是吧,

郭老師 解答

2022-03-29 16:39

你好可以不用做處理的按照錯誤的來就可以的跨年的不用修改

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相關問題討論
您好 調整前面年度損益類科目的時候用以前年度損益調整科目
2019-06-25 09:03:52
你問下售后看怎么打開以前年度的報表,具體的就需要去看你們明細賬。
2018-12-26 09:20:45
您好,以前年度損益調整最終結轉到利潤分配—未分配利潤,在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面體現(xiàn)
2019-02-11 11:49:57
同學你好!這個是以前年度會計處理錯誤? ?涉及損益科目的? ? ? 需要用到的哦
2021-10-14 18:04:33
您好,抵減就是沖減的意思。
2021-10-14 17:35:39
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