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送心意

楊揚老師

職稱： 中級會計師

2022-03-29 16:57

同學(xué)你好，增值稅那里有點問題，增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。 
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
    貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  3、根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時：
  借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
    貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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