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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 17:21

你好，銀行流水對(duì)不上，帳載金額多于實(shí)存額，需要去查明原因才知道具體該如何調(diào)整的
而不是不去查原因就直接做上述調(diào)整的 

Ljmm 追問(wèn)

2022-03-29 17:22

剛?cè)肼毜?，上任?huì)計(jì)對(duì)不上了，讓我通過(guò)這個(gè)方法調(diào)帳

鄒老師 解答

2022-03-29 17:25

你好，銀行流水對(duì)不上，帳載金額多于實(shí)存額，需要去查明原因才知道具體該如何調(diào)整的
而不是不去查原因就直接做上述調(diào)整的 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

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第一個(gè)分錄不對(duì)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好，是的，這樣才能沖減明細(xì)
2018-02-12 13:39:01
1.向股東分配利潤(rùn)分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 實(shí)際支付的時(shí)候，借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好，完整過(guò)程是這樣 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 借；利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利，貸，銀行存款
2019-07-24 16:01:23
1是對(duì)的，2，提取盈余公積，借:利潤(rùn)分配-提取盈余公積，貸;盈余公積，3、分配利潤(rùn)時(shí) 借;分配利潤(rùn)-應(yīng)付利潤(rùn) 貸;應(yīng)付股利，借，應(yīng)付股利，貸，銀行存款
2019-06-05 15:07:28
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