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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-29 23:26

您好！晚點給您過程

丁小丁老師 解答

2022-03-29 23:54

您好！
房產(chǎn)原值＝1860，
今年1月末累計折舊＝1860/20*7/12=54.25
凈值＝1860-54.25=1805.75
凈值率＝1805.75/1860=97.08%

不得抵扣進項＝167.4*97.08%=162.51
分錄
借：固定資產(chǎn)162.51
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）162.51
后期折舊再記入福利費

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相關(guān)問題討論
借；銷售費用等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好，發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認證發(fā)票的，發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
你好這是你們收到的專用發(fā)票？
2018-03-16 09:19:11
您好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-11-13 17:08:15
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