悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 08:51

180980.2老師，我可以把企業(yè)所得稅收入改成288000然后在其它里面調(diào)減180980.2這樣可以嗎？

悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 08:53

這樣調(diào)整，稅務(wù)會(huì)不會(huì)也問(wèn)，收入調(diào)減的原因，我之前這樣調(diào)了，然后就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)提示了

小林老師 解答

2022-03-30 08:54

您好，增值稅收入288000-180980.2企業(yè)所得稅收入是？

悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 09:13

107019.8老師，我企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表上都是這個(gè)數(shù)

小林老師 解答

2022-03-30 09:14

您好，那您增值稅也是這個(gè)金額，那就相同了

悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 09:20

增值稅就是和企業(yè)所得稅上不一直啊，老師你還沒(méi)聽(tīng)懂嗎？增值稅申報(bào)是288000后來(lái)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，3-4季度不能填負(fù)數(shù)就是0申報(bào)，所以增值稅申報(bào)表上還是288000沒(méi)變，但是做賬4季度沖了負(fù)數(shù)發(fā)票就是107019.8了所以有差異了

小林老師 解答

2022-03-30 09:21

您好，剛理解，增值稅是可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)，您需要更正增值稅納稅申報(bào)表，您開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)做清稅？

悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 09:36

清稅是什么意思，沒(méi)達(dá)起征點(diǎn)不交稅，我在網(wǎng)上更正申報(bào)之前的增值稅申報(bào)表了的，不能填負(fù)數(shù)

小林老師 解答

2022-03-30 09:54

您好，就是開(kāi)發(fā)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)系統(tǒng)

悠悠 追問(wèn)

2022-03-30 11:17

這個(gè)肯定都每個(gè)月都清卡了的

小林老師 解答

2022-03-30 11:17

您好，那您開(kāi)紅字發(fā)票了，就應(yīng)當(dāng)納稅申報(bào)表顯示