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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 09:52

你好,績(jī)效津貼補(bǔ)貼,還有基本工資都是放到工資薪金這個(gè)科目。

郭老師 解答

2022-03-30 09:52

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:20

老師,我還有幾個(gè)問(wèn)題,計(jì)提的工資里面是含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,對(duì)吧,單位部分的社保也在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置二級(jí)科目嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 12:21

你好對(duì)的是的是這么做的。

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:21

2,個(gè)人部分社保是在其他應(yīng)付款底下設(shè)置二級(jí)科目嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 12:21

你好
對(duì)的是的
對(duì)的

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:24

我之前也是這樣做的,但是我看書(shū)上代扣的個(gè)人社保好像在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置二級(jí)科目,這樣的話,應(yīng)付職工薪酬里的個(gè)人社保就重復(fù)了,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬底下的工資里已經(jīng)含了個(gè)人社保了

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:24

政府會(huì)計(jì)制度書(shū)上

郭老師 解答

2022-03-30 12:25

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資是從工資里扣除的吧,他是不是在工資里面核算,然后你發(fā)放的時(shí)候你需要扣除吧?

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:33

對(duì),個(gè)人社保在計(jì)提工資的時(shí)候里面包含了,發(fā)放工資的時(shí)候得在貸方先代扣個(gè)人社保,繳納社保的時(shí)候再?gòu)慕璺經(jīng)_,現(xiàn)在問(wèn)題就是代扣的個(gè)人社保和繳納的個(gè)人社保在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置還是其他應(yīng)付款底下設(shè)置

棉花糖go 追問(wèn)

2022-03-30 12:33

事業(yè)單位

郭老師 解答

2022-03-30 12:42

你好,單獨(dú)設(shè)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款。

上傳圖片 ?
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你好,學(xué)員 計(jì)提 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款社保 其他應(yīng)付款公積金 應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022-03-26 16:52:45
具體工資借管理費(fèi)用等 其他應(yīng)付~個(gè)人社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬~工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付~個(gè)人社保公積金
2019-06-15 21:29:01
可以參考這個(gè),工資包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
2019-06-06 15:10:27
按圖片這個(gè)做就可以
2019-04-19 16:49:55
按下面這個(gè)做賬就可以
2019-02-25 16:57:40
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