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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-30 09:52

你好,績效津貼補貼,還有基本工資都是放到工資薪金這個科目。

郭老師 解答

2022-03-30 09:52

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:20

老師,我還有幾個問題,計提的工資里面是含個人負(fù)擔(dān)的社保,對吧,單位部分的社保也在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置二級科目嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 12:21

你好對的是的是這么做的。

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:21

2,個人部分社保是在其他應(yīng)付款底下設(shè)置二級科目嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 12:21

你好
對的是的
對的

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:24

我之前也是這樣做的,但是我看書上代扣的個人社保好像在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置二級科目,這樣的話,應(yīng)付職工薪酬里的個人社保就重復(fù)了,因為應(yīng)付職工薪酬底下的工資里已經(jīng)含了個人社保了

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:24

政府會計制度書上

郭老師 解答

2022-03-30 12:25

個人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資是從工資里扣除的吧,他是不是在工資里面核算,然后你發(fā)放的時候你需要扣除吧?

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:33

對,個人社保在計提工資的時候里面包含了,發(fā)放工資的時候得在貸方先代扣個人社保,繳納社保的時候再從借方?jīng)_,現(xiàn)在問題就是代扣的個人社保和繳納的個人社保在應(yīng)付職工薪酬底下設(shè)置還是其他應(yīng)付款底下設(shè)置

棉花糖go 追問

2022-03-30 12:33

事業(yè)單位

郭老師 解答

2022-03-30 12:42

你好,單獨設(shè)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款。

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你好,學(xué)員 計提 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款社保 其他應(yīng)付款公積金 應(yīng)交個人所得稅
2022-03-26 16:52:45
具體工資借管理費用等 其他應(yīng)付~個人社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬~工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付~個人社保公積金
2019-06-15 21:29:01
可以參考這個,工資包含個人負(fù)擔(dān)的社保
2019-06-06 15:10:27
按圖片這個做就可以
2019-04-19 16:49:55
按下面這個做賬就可以
2019-02-25 16:57:40
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