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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2022-03-30 12:13

同學(xué)你好
對的

直接附上就可以

Lili 追問

2022-03-30 13:16

老師那這個就屬于發(fā)了嗎?那現(xiàn)在我應(yīng)該如何寫分錄

樸老師 解答

2022-03-30 13:32

對的

直接附上就可以

Lili 追問

2022-03-30 13:48

老師我的意思是貨還沒到，但是采購款已經(jīng)打了。如何寫分錄，是借應(yīng)付賬款，貸銀行存嗎？

樸老師 解答

2022-03-30 14:00

同學(xué)你好
發(fā)票開了沒有呢

Lili 追問

2022-03-30 15:56

是從國外進(jìn)口的，沒有發(fā)票只有形式發(fā)票呢？

樸老師 解答

2022-03-30 16:00

形式發(fā)票也可以的哦

樸老師 解答

2022-03-30 16:01

計(jì)入庫存商品就可以了

Lili 追問

2022-03-30 16:14

老師能寫一下分錄嗎？借庫存，貸方是啥？

樸老師 解答

2022-03-30 16:18

借庫存商品
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面，再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
你好，可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
對于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi)，如果貨代開票時將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司，導(dǎo)致多開的發(fā)票，需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理： 1.首先，需要檢查發(fā)票的金額是否正確，并與貨代進(jìn)行溝通，確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分，那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除，并調(diào)整相應(yīng)的會計(jì)科目。具體來說，需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減，并將多開的金額計(jì)入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時，還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件，以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10
運(yùn)輸費(fèi)，跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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