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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-30 13:07

你好，學(xué)員，這個銷項稅 是不是未來也是不繳納的

123 追問

2022-03-30 13:08

未來不繳納是啥意思？ 就是放在今年3月也不用交還是什么？

123 追問

2022-03-30 13:09

沒有達到繳納的標準

冉老師 解答

2022-03-30 13:10

就是以后要繳納給稅務(wù)局嗎，

冉老師 解答

2022-03-30 13:10

不用繳納的話，計入營業(yè)外收入的

123 追問

2022-03-30 13:11

我放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是紅沖調(diào)整20年12月憑證？

冉老師 解答

2022-03-30 13:12

放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 

123 追問

2022-03-30 13:14

老師 這是20年10月到3月份的增值稅數(shù)據(jù) 我要填寫那個數(shù)字？

123 追問

2022-03-30 13:15

還有一個問題是 銷項稅額怎么轉(zhuǎn)成未交增值稅？ 如何寫分錄？

冉老師 解答

2022-03-30 13:18

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

123 追問

2022-03-30 13:20

我要填寫哪個數(shù)字？

冉老師 解答

2022-03-30 13:21

就是你明細表的銷項稅額金額的

123 追問

2022-03-30 13:23

是本期發(fā)生的貸方未交增值稅和銷項共計的金額嗎？

冉老師 解答

2022-03-30 13:23

就是本期銷項稅的余額

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您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好！ 可以的
2019-06-30 14:12:52
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好，減免，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，代其他收益
2021-02-23 06:53:08
可以的
2017-09-04 22:00:33
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