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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 19:51

你好，最后一筆分錄的貸方最后一個(gè)科目，改成  
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

淼 追問(wèn)

2022-03-30 19:55

老師，我這個(gè)是不是做的太復(fù)雜了，一般的步驟是什么啊？

鄒老師 解答

2022-03-30 19:58

你好
1，做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄
2，銷項(xiàng)發(fā)票的分錄
3，根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
4，次月初做繳納分錄 

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因?yàn)榻欢愜浖詣?dòng)四舍五入的緣故，可以下月調(diào)整。 單獨(dú)做一張沖銷的憑證計(jì)提的增值稅與實(shí)際繳納的增值稅，如果相差不大(如相差了一分錢),會(huì)計(jì)上可以計(jì)入"營(yíng)業(yè)外收入"或"營(yíng)業(yè)外支出"
2020-11-12 20:05:25
你好，少交0.02增值稅，是什么原因?qū)е碌哪?
2023-01-16 17:56:19
你好，最后一筆分錄的貸方最后一個(gè)科目，改成?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-03-30 19:51:48
你好，之前分錄是怎么做的？
2020-06-23 11:20:46
你這個(gè)說(shuō)的是賬上吧，營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出沖掉，
2020-07-10 12:59:59
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