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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-04-08 10:45

謝謝老師，我是旅行社上的是差額稅，收入做賬時(shí)借：收款方式，貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅     報(bào)稅時(shí)稅額=是收入-成本=金額*稅率  稅額有出入。老師我做賬做的有問題對嗎？怎么做呢？謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-07 20:51

您好，計(jì)提附加稅分錄，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 11:27

您好，不客氣。報(bào)稅時(shí)也沒問題，關(guān)鍵是成本入賬的時(shí)候，要借；主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；付款方式。這一步要做的。

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