天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:03

折舊沒法單獨(dú)的計(jì)提，有專門的模塊計(jì)提

李霞老師 解答

2022-03-31 14:08

你可以手工做憑證，自己做一個(gè)手工的憑證。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:13

老師，用賬套做賬，那賬套怎么辦？

李霞老師 解答

2022-03-31 14:14

你好，你帳套的話，您下個(gè)月正常計(jì)提折舊就可以啊，我現(xiàn)在讓你做手工帳的話，只是讓你把那個(gè)差額調(diào)整。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:15

老師，手工帳調(diào)平了，但是帳套里的帳不平??！

李霞老師 解答

2022-03-31 14:18

你好，你到底哪一個(gè)是正確的？是你卡片里的數(shù)是正確的，還是說你的總賬里的余額是？

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:25

老師，卡片里的是正確的

李霞老師 解答

2022-03-31 14:27

對(duì)，你卡片里的是正確的，所以我讓你做一個(gè)手工憑證去調(diào)整一下，折舊差額。你調(diào)整完之后，你總賬里的余額也就和你卡片里的一致了。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:40

老師，老師，講一下分錄唄

李霞老師 解答

2022-03-31 14:43

和你正常計(jì)提折舊的分錄是一樣的，就是金額你自己來填。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:46

借    管理費(fèi)用—折舊費(fèi)
貸    累計(jì)折舊
這樣嗎？老師

李霞老師 解答

2022-03-31 14:48

對(duì)的，同學(xué)就是這樣的。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:49

這個(gè)累計(jì)折舊沒法單獨(dú)輸入，一輸入顯示，不能直接輸入，固定資產(chǎn)的有關(guān)憑證，在固定資產(chǎn)處理部分，輸入詳細(xì)資料，并輸入本憑證

李霞老師 解答

2022-03-31 14:53

哦，那你問一下技術(shù)人員吧，正常我在實(shí)操中我操，我這樣操作過是可以的。應(yīng)該是那個(gè)技術(shù)人員可以給你放開。