老師，由于我我們和別家公司共用一個電表，電力局發(fā)票開給我們，我是我們先墊付的，然后別家企業(yè)是我們開給他們增值稅專用發(fā)票，再付錢給我們。可以開增值稅專用發(fā)票嗎，我看之前的會計是記營業(yè)外收入的，要交所得稅吧

樸老師

職稱：會計師

2022-03-31 16:30

同學(xué)你好
你計入營業(yè)外收入就不用開發(fā)票
開了發(fā)票就不是營業(yè)外收入了

櫻軒煦瀅追問

2022-03-31 19:29

開了增值稅專用發(fā)票，怎么做

樸老師解答

2022-03-31 20:13

同學(xué)你好
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

櫻軒煦瀅追問

2022-03-31 22:07

??？確定可以做主營業(yè)務(wù)收入？電費我們只是代扣代繳，給他們開了票

樸老師解答

2022-04-01 06:56

那你就做其他業(yè)務(wù)收入

櫻軒煦瀅追問

2022-04-01 08:08

那就是企業(yè)需要多交所得稅吧

樸老師解答

2022-04-01 08:17

對的

如果沒有利潤就不用交

精選問題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然問

申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項；進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉(zhuǎn)出計入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個完稅憑問

同學(xué)你好！在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個計提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

你好，先計提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問

你好有視頻課程，沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？問

同學(xué)，你好可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然問

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老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

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在線提問累計解決 463743個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然 問

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老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問

現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問

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@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然問

9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個完稅憑問

老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

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