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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-04-08 19:32

一般納稅人，住宿費是6%，小規(guī)模是3%

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相關問題討論
一般納稅人，住宿費是6%，小規(guī)模是3%
2017-04-08 19:32:25
5.1日后住宿費開增值稅嗎
2016-05-04 12:57:49
您好，取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣
2022-02-24 17:06:44
是的，可以這樣做的
2017-08-03 14:03:23
您好，收到住宿費發(fā)票，抵扣進項稅額，應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅，也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人，不抵扣進項稅額，直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的，已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
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