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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 13:55

你們是銷售方還是購買方？

哈尼 追問

2022-04-01 14:01

我們是銷售方

東老師 解答

2022-04-01 14:03

銷售方會計(jì)分錄：
借：應(yīng)收賬款 借方紅字。
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字。
借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字。
貸：庫存商品 貸方紅字。

哈尼 追問

2022-04-01 14:08

銷售分錄是上個(gè)會計(jì)做的，她要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我也就不用沖主營成本了吧？

東老師 解答

2022-04-01 14:13

沒有寫轉(zhuǎn)成本就不需要充。

哈尼 追問

2022-04-01 14:28

老師 退貨抵銷售的分錄怎么做的，，就是之前銷售的退貨了，沒有退錢，現(xiàn)在銷售了另一批貨，沒有給錢，抵了之前的退貨

東老師 解答

2022-04-01 14:30

這種情況我倒是被經(jīng)歷過，您可以問下其他老師

哈尼 追問

2022-04-01 16:14

好的，謝謝

東老師 解答

2022-04-01 16:14

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評

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借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） （紅字）借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：庫存商品 （紅字）
2020-04-24 11:10:27
做你確認(rèn)收入時(shí)的相反分錄就可以的
2019-11-20 11:47:23
你好!借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 然后借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
2017-08-26 15:44:16
你們是銷售方還是購買方？
2022-04-01 13:55:56
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2016-12-07 15:41:05
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