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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-02 13:46

同學(xué)你好

２１年暫估的發(fā)票也沒收到嗎
那不用做分錄
直接在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增

清幽 追問

2022-04-02 15:32

今年不可以沖是嗎

清幽 追問

2022-04-02 15:33

一定要收到發(fā)票才可以沖之前暫估的嗎

樸老師 解答

2022-04-02 15:38

同學(xué)你好
去年暫估的匯算清繳之前沒收到發(fā)票就調(diào)增

清幽 追問

2022-04-02 16:57

好的，那今年的呢，比如今年暫估的，沒有收到發(fā)票能沖嗎，還是說一定要收到發(fā)票才能沖暫估，

樸老師 解答

2022-04-02 17:08

沒收到發(fā)票直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以

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相關(guān)問題討論
你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個(gè)規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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