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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:31

你好,把之前做錯(cuò)的分錄沖銷就是了

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 15:33

憑證是借管理費(fèi)用45    
               個(gè)稅45      

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 15:33

反正很亂

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 15:33

我怎么沖掉這兩筆

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 15:34

還是去年的

鄒老師 解答

2022-04-02 15:37

請(qǐng)看你的描述,只有一筆分錄,怎么后面又說(shuō)是兩筆呢 

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 15:42

計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,然后個(gè)稅還在借方

鄒老師 解答

2022-04-02 15:48

你好,計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊 

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 20:00

應(yīng)該是這樣,但是確到借方了,我無(wú)語(yǔ)了

鄒老師 解答

2022-04-02 20:00

你好,計(jì)提個(gè)稅到管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊 
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
能提供一下你所做的計(jì)提分錄嗎

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 22:46

計(jì)提11月份工資   借  管理費(fèi)用   工                                      資27980                                            應(yīng)交 個(gè)稅  20
             貸    應(yīng)付職工工資   27000 
                     公會(huì)經(jīng)費(fèi)    1000   

       

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 22:47

實(shí)際上這個(gè)分錄是錯(cuò)的

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-02 22:52

工資假設(shè)是26960元,把公會(huì)經(jīng)費(fèi)的1000元和個(gè)稅的20元都計(jì)提到管理費(fèi)用工資里了,加起來(lái)是27980元,這個(gè)賬不知道咋平上的

鄒老師 解答

2022-04-03 09:32

你好,把你錯(cuò)誤的分錄全部紅沖。正確的這樣處理
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目 

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-04-03 12:53

正常來(lái)講,個(gè)稅不需要計(jì)提的,如果是本年的,我肯定就直接沖紅掉了,可這個(gè)是去年的

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你好,把之前做錯(cuò)的分錄沖銷就是了
2022-04-02 15:31:33
應(yīng)付賬款本身是貸方余額,你是什么原因,要調(diào)整到地方的應(yīng)付賬款通常是不會(huì)有借方余額。利潤(rùn)分配,它本身在貸方就表示是盈利,在借方就表示虧損,不是說(shuō)你要去調(diào)整。
2020-10-20 16:05:47
這個(gè)應(yīng)付賬款可以是貸方余額 ,這個(gè)未分配利潤(rùn)不需要調(diào)借方,你接著之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
你好,應(yīng)該沒(méi)有余額,但是現(xiàn)在有借方余額,是這個(gè)意思嗎?金額大嗎?
2022-10-17 12:01:03
您好,同學(xué),應(yīng)收賬款借方余額是負(fù)數(shù)嗎?那就得調(diào)整到預(yù)收賬款呢
2023-05-19 08:51:26
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