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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:30

你好
借：管理費(fèi)用 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：庫存現(xiàn)金等科目 

金喜恩 追問

2022-04-02 15:32

老師 不用做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎那么填季報(bào)的時(shí)候填哪里

鄒老師 解答

2022-04-02 15:35

你好，這個(gè)直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就好了啊 
填季報(bào)的時(shí)候，具體是什么季報(bào)，能提供一下圖片嗎 

金喜恩 追問

2022-04-02 15:42

季報(bào) 進(jìn)項(xiàng)稅額填寫這張表

鄒老師 解答

2022-04-02 15:46

你好，既然是一般納稅人，那應(yīng)當(dāng)是按月申報(bào)才是啊
怎么會(huì)是季度申報(bào)呢 

金喜恩 追問

2022-04-02 15:58

是小微企業(yè)

鄒老師 解答

2022-04-02 16:03

你好，現(xiàn)在是增值稅的申報(bào)，只區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
與企業(yè)所得稅的小微企業(yè)沒有任何關(guān)系

金喜恩 追問

2022-04-02 16:05

先不說這個(gè) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 是不是只填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里不需要填寫

鄒老師 解答

2022-04-02 16:10

你好，是的，是這樣的

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你好 借：管理費(fèi)用?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-02 15:30:13
同學(xué)，你好 按照9%來算進(jìn)項(xiàng)
2022-04-02 15:31:24
只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，一般納稅人你可以認(rèn)證抵扣，形成留抵
2020-08-10 11:32:36
留抵以后抵扣吧
2017-09-12 14:14:15
您好 可以暫時(shí)不勾選處理 等后期有銷項(xiàng)的時(shí)候再處理
2020-08-10 11:00:53
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