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楊揚老師

職稱： 中級會計師

2022-04-03 21:08

直接將當(dāng)年工資作為未分配利潤填列就可以了。資產(chǎn)按實際填，如果沒有資產(chǎn)，公司是老板墊付的，那就掛其他應(yīng)付往來。

鳳兒 追問

2022-04-03 22:20

不知以前咋通過的，報表啥也不填，又申報了個稅工資，應(yīng)付職工薪酬那欄不用填工資項嗎？直接填在未分配利潤是填負數(shù)工資嗎？

楊揚老師 解答

2022-04-03 22:25

是的未分配利潤是負數(shù)，如果工資實際是沒有發(fā)放的話也可以掛應(yīng)付職工薪酬

鳳兒 追問

2022-04-03 22:46

個稅申報了工資是不是能確定發(fā)放了工資！？是發(fā)放了工資再來申報個稅的嗎？

楊揚老師 解答

2022-04-03 22:49

可以先申報再發(fā)放的

鳳兒 追問

2022-04-03 22:54

意思是雖然每個月都申報了工資， 不確定都發(fā)了工資 是吧 ？所以之前季報財表上填0報也是合理的 是吧 ？

楊揚老師 解答

2022-04-03 22:57

一般企業(yè)都是當(dāng)月發(fā)放上月的工資，所以可以先申報后發(fā)放，像你們這種新的企業(yè)，前面幾個月的工資申報了延后兩三個月發(fā)放也可以合理解釋。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，一般都是季報
2019-04-07 12:27:30
你好 需要申報財務(wù)報表的！
2020-04-19 08:40:18
小規(guī)模納稅人申報納稅是不需要上傳財務(wù)報表的。一般情況下，只需填寫“本期銷售額”、“本期購買額”、“本期利潤額”等三項內(nèi)容，并在納稅申報表上簽字，就可以做出納稅申報。如果是在個人所得稅方面，則很少需要提供任何財務(wù)資料，只需提供個人稅號，填寫相應(yīng)的資料即可。 拓展知識：申報納稅不僅僅要注意填寫財務(wù)資料，還要注意有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。比如，建筑業(yè)要注意《建設(shè)行業(yè)開票管理辦法》，土地增值稅應(yīng)遵循《土地增值稅納稅申報辦法》等。
2023-02-24 22:52:17
小規(guī)模納稅人的財務(wù)報表，也是根據(jù)一級科目余額表的數(shù)據(jù)進行填寫，需要正常做賬務(wù)處理
2019-10-03 07:51:26
最好問下稅務(wù)局，安徽那邊小規(guī)模季度不申報的，年報
2019-10-12 19:53:05
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