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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-04 13:55

您好，可以選擇不退稅留抵以后月份

sennuo 追問

2022-04-04 13:56

如果我退了是不是后面只有銷項沒有進項就需要繳增值稅

QQ老師 解答

2022-04-04 13:58

你好，是的，是這樣理解的

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相關問題討論
你好，填寫在稅控盤服務抵稅
2020-06-08 15:35:32
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，異地預繳增值稅： 借：應交稅費 - 預交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額：當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應交稅費 - 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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