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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-04 16:20

一般納稅人的話，按照3%開發(fā)票，普通發(fā)票按照2%交增值稅，
如果小規(guī)模的，普票這個(gè)月不需要繳納增值稅的。

綠水晶 追問

2022-04-04 16:24

老師請(qǐng)看清處置固定資產(chǎn)的年份2004年，不是今年

郭老師 解答

2022-04-04 16:30

2%
財(cái)稅[2002]29號(hào)文件的規(guī)定
該文件規(guī)定：納稅人銷售舊貨（包括舊貨經(jīng)營單位銷售舊貨和納稅人銷售自己使用的應(yīng)稅固定資產(chǎn)），無論其是增值稅一般納稅人或小規(guī)模納稅人，也無論其是否為批準(zhǔn)認(rèn)定的舊貨調(diào)劑試點(diǎn)單位，一律按4％的征收率減半征收增值稅，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
關(guān)鍵是你的固定資產(chǎn)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅沒？
2021-10-17 09:06:03
就是處置固定資產(chǎn)的增值稅為16%
2018-11-08 15:54:20
以固定資產(chǎn)投資入股應(yīng)視同銷售固定資產(chǎn)來繳納增值稅。
2021-01-27 17:39:52
您之前有沒有抵扣過增值稅，抵扣過的話就是16%
2018-12-30 12:08:01
企業(yè)處置固定資產(chǎn)繳納的增值稅一般按計(jì)征率計(jì)算，計(jì)征率以處置價(jià)格減去成本價(jià)格為基礎(chǔ)，大致可分為三檔： 5%、10%、20%，具體稅率以處置價(jià)格減去成本價(jià)格，所得收益額屬不同稅目所征稅比例來確定。 另外，還要注意營改增政策下，國家在2017年正式實(shí)施了統(tǒng)一的增值稅改革，將普通納稅人（小規(guī)模納稅人）稅率從17%降至16%，計(jì)提率從10%降至9%，對(duì)處置固定資產(chǎn)的企業(yè)也會(huì)有影響。
2023-02-20 20:42:21
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