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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 16:29

銀行扣款公積金（公司 個(gè)人）合計(jì)12670元，會(huì)計(jì)分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-04-10 16:24

您好！你之前的問題是什么？你可以繼續(xù)追問那個(gè)老師。

宋生老師 解答

2017-04-10 16:37

您好！1.分配工資 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計(jì)提社保/公積金(企業(yè)部分) 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 
 
  3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金(個(gè)人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
  5.上交個(gè)人所得稅 
 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  貸：銀行存款

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同學(xué)您好！ 這個(gè)2000000元是用的6月份月末凈現(xiàn)金流入8000000元扣減了5月末的銀行借款6000000元得來的 這道題如果不理解的話，可以這樣看 四月份，月初有銀行存款余額4000000，借款沒有用到需支付傭金10000000*0.0025=25000, 五月份，月初時(shí)銀行存款余額有8000000，借款也沒用到，需支付傭金10000000*0.0025=25000 六月份，（在5月末時(shí)，凈現(xiàn)金流出14000000，原來銀行存款有8000000，需要向銀行借款6000000）借款利息6000000*0.09/12=45000，（有4000000的借款沒用到）需支付傭金4000000*0.0025=10000 25000+25000+45000+10000=10500 你看下明白嗎？如果懂了，麻煩給五星好評(píng)！
2019-10-11 20:19:08
銀行存款屬于資產(chǎn)類的科目，銀行存款科目只要是開戶了，就會(huì)有相應(yīng)的余額的。
2019-09-04 22:22:51
這個(gè)不是調(diào)節(jié)是是什么，就是銀行存款經(jīng)過余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)以后的余額
2018-12-24 16:00:33
負(fù)債或所有者權(quán)益科目未錄期初數(shù)
2017-06-02 13:16:06
你好；? 你們這個(gè)是有差異的 3000元你知道原因怎么造成的不 。這個(gè)要調(diào)整報(bào)告 走老板簽字才能處理的??
2021-12-07 11:01:19
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