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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-04-06 11:43

首先啊，你這個(gè)增值稅和所得稅的報(bào)表里發(fā)出來(lái)一下。然后附加稅的話不用單獨(dú)填，因?yàn)楦郊佣惸惚旧砭褪怯昧说至酥蟮脑鲋刀惾ニ愕?，就不存在再抵扣的?wèn)題了。

迷人的大白 追問(wèn)

2022-04-06 12:16

那這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅需要在哪里填報(bào)體現(xiàn)這個(gè)預(yù)繳稅款啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-06 12:17

就是增值稅，它有一個(gè)專門的那個(gè)預(yù)繳的有一行，你把那個(gè)表格發(fā)出來(lái)，我給你說(shuō)一下具體是哪一行。

迷人的大白 追問(wèn)

2022-04-06 12:27

是這2個(gè)表圈出來(lái)的地方嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-06 12:29

對(duì)的對(duì)的，增值稅就是在這兩個(gè)地方填。

迷人的大白 追問(wèn)

2022-04-06 12:36

那企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪填?第一個(gè)季度企業(yè)虧損不用交企業(yè)所得稅，這個(gè)預(yù)繳的填哪一行?我這目前沒(méi)有所得稅的表

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-06 12:44

企業(yè)所得稅里面也有一個(gè)預(yù)繳的專門的行字，直接填寫在那一行就行了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-06 12:44

就因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒(méi)有報(bào)表，所以說(shuō)我沒(méi)辦法直接給你標(biāo)注，就是有一個(gè)專門的行你看一下。

迷人的大白 追問(wèn)

2022-04-06 12:57

這個(gè)表是我在網(wǎng)上搜的一張，是不是在14欄那特定業(yè)務(wù)預(yù)繳那填寫數(shù)啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-06 13:59

13行填寫，你這里是在

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你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個(gè)人所得稅=不含稅收入*個(gè)人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
預(yù)繳說(shuō)明，你等一下，企業(yè)所得稅和附加稅，我發(fā)給你。
2021-03-15 13:10:54
你好 對(duì)是指中個(gè)主體呢?
2021-07-10 12:26:51
你好，你是小規(guī)模的是嘛
2019-12-25 12:47:05
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