人生的末班車 追問

2022-04-06 16:13

沒有任何依據(jù)的調(diào)整嗎，調(diào)增利潤(rùn)意味著收入增加，沒有開票

QQ老師 解答

2022-04-06 16:14

你好，不要調(diào)收入，調(diào)減調(diào)減成本和費(fèi)用，調(diào)整收入的話會(huì)涉及增值稅。只能說按未取得合規(guī)發(fā)票處理

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:15

成本已經(jīng)是很大了，利潤(rùn)總額已經(jīng)是負(fù)數(shù)了

QQ老師 解答

2022-04-06 16:17

你好，所以按未取得合規(guī)發(fā)票，減少所得稅前抵扣的成本金額，這樣的話利潤(rùn)不就是增加了嗎

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:22

不是的，我沒調(diào)整

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:24

我的意思是，第一季度的利潤(rùn)總額是正數(shù)，是交稅的，后面三個(gè)季度都是虧損的，然后匯算清繳提示要退稅，稅管員要我調(diào)整申報(bào)表

QQ老師 解答

2022-04-06 16:36

你好，調(diào)表的時(shí)候調(diào)匯算清繳表就可以，匯算清繳表里有一個(gè)調(diào)費(fèi)用調(diào)整表

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:39

哪一個(gè)費(fèi)用調(diào)整表

QQ老師 解答

2022-04-06 16:41

你好，你發(fā)截圖過來我告訴你是哪張表表格太多記不住表號(hào)了

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:43

老師看下

QQ老師 解答

2022-04-06 16:44

你好，下一張就是，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表