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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-06 16:19

你好 1. 按照你實際 收入報稅的； 因為有可能你也有未開票收入部分的；   小規(guī)模你們季度超過了45萬普票嗎？

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:15

沒有超過45萬普票

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:15

未開票收入部分要填在那個表呢？

meizi老師 解答

2022-04-06 17:23

你好； 寫10欄次免稅銷售額欄次去報   

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:27

那假如第一季度確認做賬1000元，本季度開了400元專票，其中500元確認為第二季度開專票，是不是在第1欄填400元，第10欄填600元？剩下的確認第二季度要開的500元會不會重復(fù)申報呢？

meizi老師 解答

2022-04-06 17:38

 你好 ； 專票寫你們1欄次和專票欄次。 普票寫10欄次。  對的  

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:45

好的，謝謝老師～辛苦啦

meizi老師 解答

2022-04-06 17:54

，沒事的；希望能幫到你； 滿意請給予評價  

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相關(guān)問題討論
您好 小規(guī)模納稅人開具專票不免稅
2021-12-05 09:53:54
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
金額不含稅的 下面的合計是含稅的
2019-10-14 23:37:08
您好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人專票和普票稅率一樣，都是1%
2020-07-01 10:54:16
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
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