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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-04-06 16:50

你好，調(diào)整的金額是彌補(bǔ)虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%，如果是利潤100萬以內(nèi)的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:59

請問老師，填在哪一行哪一個(gè)空啊

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

有一個(gè)賬載金額在這里面填寫。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:00

稅收金額不用填嗎？

郭老師 解答

2022-04-06 17:01

是的是的，不用填寫的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:05

我這個(gè)表沒有彌補(bǔ)虧損啊老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:10

沒有彌補(bǔ)虧損的就是零，填寫這個(gè)負(fù)數(shù)除以2.5%就可以的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:15

不太明白，我需要退稅的金額是-33.24，應(yīng)該填的金額是-33.24/2.5%？還是（-2270.48-33.24）/2.5%？

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:25

老師還在嗎

郭老師 解答

2022-04-06 17:25

你好33.24/2.5%
安這個(gè)來填寫的

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:27

33.24還是-33.24？老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:36

33.24按照正數(shù)的來。
調(diào)增在賬載金額里面填寫正數(shù)就可以調(diào)。

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您好，學(xué)員，首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的？
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
你好，需要填帳載和實(shí)際數(shù)據(jù)相同。
2019-05-05 11:41:58
可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出，這樣利潤就增加了，就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好，你有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？
2020-05-12 13:30:29
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