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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-04-06 21:13

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：庫存商品或原材料 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:17

去年的季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，怎么處理？

鄒老師 解答

2022-04-06 21:18

你好，需要做去年的季報(bào)的更正

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:34

在網(wǎng)上更正不了

鄒老師 解答

2022-04-06 21:35

你好，在網(wǎng)上更正不了，就需要去大廳更正的 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 22:01

能不能反結(jié)賬，直接修改去年8月的賬，然后再更正申報(bào)

鄒老師 解答

2022-04-07 07:40

你好，你單位的軟件能執(zhí)行跨年反結(jié)賬操作嗎

憂郁的白貓 追問

2022-04-07 09:26

是可以的

鄒老師 解答

2022-04-07 09:30

你好，那就執(zhí)行跨年反結(jié)賬，然后做更正就是了 

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相關(guān)問題討論
你好，如果是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，進(jìn)項(xiàng)稅從產(chǎn)品成本等科目匯總調(diào)出。
2018-08-10 10:50:49
你好，請問是收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
2019-10-29 14:52:48
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
增值稅電子專用發(fā)票的入賬原則是，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容及發(fā)票上的稅率，將相關(guān)稅額計(jì)入應(yīng)付稅費(fèi)，按照發(fā)票金額計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，并將由此計(jì)入賬簿的稅額不同發(fā)票票據(jù)分類登記。如果當(dāng)期發(fā)票未全部入應(yīng)付稅賬，則入賬時(shí)，應(yīng)付稅費(fèi)尚未全部支付的部分，可以歸入未結(jié)算的應(yīng)付稅費(fèi)賬戶。
2023-03-16 13:20:37
你好！您是收到還是開出。
2016-12-06 13:30:13
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