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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-11 08:02

老師，不是做到其他應(yīng)付款里嗎

方老師 解答

2017-04-11 07:46

1.計提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

方老師 解答

2017-04-11 12:47

也可以用其他應(yīng)付款替換其他應(yīng)收款，兩個結(jié)果是一樣的。

上傳圖片 ?
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計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-08 10:29:20
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-20 15:19:28
沒有社保不做下面社保相關(guān)分錄就可以
2019-06-21 14:08:56
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-11 07:46:35
你好，借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2017-11-28 15:39:38
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