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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 08:27

你好,當(dāng)年的嗎
可以的,可以填寫負(fù)數(shù)的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-07 08:36

@像風(fēng)一樣 上季度也就是去年2021年銷售的90萬發(fā)票。今年2022年紅沖90萬收入 , 暫估也紅沖了80萬。4月所得稅申報表里面收入,成本可以都填負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 08:39

那不可以的,你需要用以前年度損益調(diào)整來做,
借以前年度損益調(diào)整,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款
借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-04-07 08:39

匯算清交,你得調(diào)整你的收入,減少收入,減少成本。

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