優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-07 08:36

@像風(fēng)一樣 上季度也就是去年2021年銷售的90萬發(fā)票。今年2022年紅沖90萬收入 ， 暫估也紅沖了80萬。4月所得稅申報(bào)表里面收入，成本可以都填負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 08:39

那不可以的，你需要用以前年度損益調(diào)整來做，
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-04-07 08:39

匯算清交，你得調(diào)整你的收入，減少收入，減少成本。