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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-07 10:34

一般納稅人的你需要交增值稅、消費稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 10:34

應該都是自動體現(xiàn)的，不需要你單位在填寫的計稅依據(jù)都是自動的。

張月 追問

2022-04-07 10:39

增值稅進項大于銷項。附表5自動產生稅，是什么原因？

張月 追問

2022-04-07 10:41

主表39欄，40欄，41欄都有數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2022-04-07 10:41

你好，你看一下主表的應補稅款是一個正數(shù)還是負數(shù)？

張月 追問

2022-04-07 10:41

不知道是什么原因

張月 追問

2022-04-07 10:42

應補稅款是主表哪一欄？

郭老師 解答

2022-04-07 10:42

34欄里面的主表34行里面。

張月 追問

2022-04-07 10:46

34欄是數(shù)字是0

郭老師 解答

2022-04-07 10:47

然后截圖你的附表五看一下的。

張月 追問

2022-04-07 10:52

這個聊天框好像發(fā)不了截圖

郭老師 解答

2022-04-07 10:54

發(fā)截圖的你用的是手機還是電腦。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，可以的 是
2020-05-06 09:59:27
你好，應該是導入的，我們這邊只要抄稅過這里面就有數(shù)據(jù)的
2020-07-05 13:24:01
開了什么業(yè)務的發(fā)票。
2022-03-03 10:29:33
您好，本表用于營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，其他納稅人不填寫
2020-08-05 10:14:07
　《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下： 　　(一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫。 　　(二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表。 　　(三)第1列本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額)：稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次。 　　營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構，本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。 　　(四)第2列應稅服務扣除項目期初余額：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫0。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。 　　(五)第3列應稅服務扣除項目本期發(fā)生額：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額.。 　　(六)第4列應稅服務扣除項目本期應扣除金額：填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。 　　本列各行次=第2列對應各行次%2B第3列對應各行次。 　　(七)列應稅服務扣除項目本期實際扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。 　　本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。 　　(八)第6列應稅服務扣除項目期末余額:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。 　　本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內。
2020-06-08 16:58:47
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