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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 10:40

您好
請問款項收取了嗎

lowkey 追問

2022-04-07 10:41

還沒有呢

bamboo老師 解答

2022-04-07 10:42

借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
然后收款的時候
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
后期確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入

lowkey 追問

2022-04-07 11:50

1、還沒收到款，第一筆作入預(yù)收賬款嗎？ 2、現(xiàn)在已經(jīng)開票了不做收入，那報表收入就會跟增值稅申報表收入不一致了呢

bamboo老師 解答

2022-04-07 11:50

1、還沒收到款，第一筆作入預(yù)收賬款 替代一下科目
增值稅跟企業(yè)所得稅不一致 沒事的 可以寫說明

lowkey 追問

2022-04-07 18:00

第一筆可不可以不做預(yù)收賬款？

bamboo老師 解答

2022-04-07 18:06

那您準(zhǔn)備用什么科目區(qū)分？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問款項收取了嗎
2022-04-07 10:40:22
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本金額=銷售數(shù)量*單位生產(chǎn)成本
2019-06-05 13:59:44
按實際成本 借：原材料 / 庫存商品 貸：委托加工物資 再次投產(chǎn)后 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 / 庫存商品
2019-07-11 11:12:58
計入生產(chǎn)成本，然后接轉(zhuǎn)到庫存商品，最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-31 16:15:03
借；庫存商品 貸；生產(chǎn)成本
2016-02-29 16:01:27
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