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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-07 14:33

你好，利潤是虧損，但有調增項目，是導致補交了所得稅嗎？ 

含蓄的蘿莉 追問

2022-04-07 14:36

沒有還是虧

鄒老師 解答

2022-04-07 14:36

你好，那就不需要做分錄 

含蓄的蘿莉 追問

2022-04-07 14:38

那就不用調賬

含蓄的蘿莉 追問

2022-04-07 14:39

是需要繳稅或退稅才調賬是嗎？

鄒老師 解答

2022-04-07 14:40

你好，需要繳稅或退稅，才需要做相應稅款的分錄 

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相關問題討論
你好，利潤是虧損，但有調增項目，是導致補交了所得稅嗎？?
2022-04-07 14:33:16
借：以前年度損益調整貸：應交稅費
2017-07-12 10:39:05
你好，不需要的 可以退稅或結轉以后年度抵扣
2017-05-10 11:38:50
不參與當年的匯算清繳
2019-05-20 11:49:43
1.首先，要確認去年未分配利潤的金額，根據(jù)未分配利潤的金額來計算應補交的所得稅。 2.確定所得稅的基礎上，需要在會計賬簿中的未分配利潤項目里減去應補交的所得稅，同時在會計賬簿的應交稅費項目中增加應補交的所得稅金額。 3.最后，應將應補繳的所得稅金額上交稅務機關，以便確保應稅費得到及時繳納。 拓展知識： 企業(yè)所得稅按照所得稅法規(guī)定，應該按照月匯繳或季匯繳，在每一期限內，企業(yè)必須按照財務會計賬務處理來確定本期應繳稅費，以確保所得稅能夠及時匯繳。
2023-03-06 13:48:35
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