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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 11:32

剛剛打錯(cuò)了，原錯(cuò)的分錄是，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那做相反分錄沖銷(xiāo)是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：銀行存款。接著再做一筆正確的分錄就可以了？借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額。是否需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整？

kj_4VXKJSIPvS1I 追問(wèn)

2017-04-13 10:02

老師，做相反分錄沖銷(xiāo)上季度的憑證后，這個(gè)季度的利潤(rùn)就高了，還應(yīng)該怎樣處理呢？謝謝！

鄒老師 解答

2017-04-11 11:17

你好，做相反分錄沖銷(xiāo)

鄒老師 解答

2017-04-11 11:33

你好，是的，不需要的

鄒老師 解答

2017-04-13 10:05

你好，損益科目是需要用以前年度損益調(diào)整科目代替的

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