現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問

2022-04-07 18:14

那我還需要在申報(bào)表未開票收入里填負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 18:15

你好不需要的，不填寫負(fù)數(shù)，只需要填寫發(fā)票的證書就可以的。

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問

2022-04-07 18:22

老師  我再啰嗦一下，你看處理的合適不，開了票，我賬務(wù)上，沖紅再做一筆，稅務(wù)申報(bào)上  直接按開票銷售額和銷項(xiàng)稅額填列？

郭老師 解答

2022-04-07 18:24

你好，對(duì)的，是的，增值稅是這么做的，但是你的企業(yè)所得稅呢？當(dāng)時(shí)去年申報(bào)了所得稅嗎？

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問

2022-04-07 18:28

申報(bào)了  再確認(rèn)收入和銷項(xiàng)之前  ，還多交了所得稅，審計(jì)調(diào)賬確認(rèn)完利潤(rùn)還減少了，相當(dāng)于我多交了所得稅，等匯算清繳的時(shí)候再處理可以嗎？

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問

2022-04-07 18:31

我說一下  確認(rèn)收入和銷項(xiàng)是我去年12月已經(jīng)扎完賬，交完所得稅以后，審計(jì)又改了賬的！所以所得稅多交了！

郭老師 解答

2022-04-07 18:32

那你的所得稅和增值稅收入的一致，你稅務(wù)局會(huì)找你的，你到時(shí)候怎么解釋？

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問

2022-04-07 18:35

這個(gè)確認(rèn)是審計(jì)讓調(diào)整的！

郭老師 解答

2022-04-07 18:46

審計(jì)要求你在幾月份確認(rèn)收入