天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:39

我已經找到2021年的備份文件，操作了期末反結轉，修改了憑證，審核，過賬，再期末結轉，結果發(fā)現(xiàn)2021年資產負債表期末數(shù)據(jù)與2022年期初數(shù)據(jù)不一致，該如何處理呢？

王超老師 解答

2022-04-08 10:41

你這個要修改2022年的賬套的

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:54

老師，如何修改呢？

王超老師 解答

2022-04-08 11:01

這個要在2021年結賬，然后生產2022年的賬套，在新的賬套里面，期初數(shù)就是對上的了

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 11:16

2021年已修改憑證，并結賬，但期末數(shù)和2022年的期初數(shù)不一致

王超老師 解答

2022-04-08 11:21

是的，你需要反結賬回去，修改之后再結賬，這個期末數(shù)就會有變動的