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老 我公司19年因?yàn)椴僮魇д`多抵扣進(jìn)項(xiàng)，22年去稅局補(bǔ)繳增值稅及滯納金，增值稅部分做賬：1、計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳增值稅： 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2、實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3、繳納的滯納金和罰款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 4、借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 最后為什么導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債票與利潤(rùn)表鉤稽不一致
傅大穎?
于2022-04-08 11:33 發(fā)布 ??1080次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-08 11:36
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