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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-08 13:11

你好，季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)。不需要交增值稅的才結(jié)轉(zhuǎn)

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:21

什么意思  季度末
 借 應(yīng)交稅費-增值稅  
貸 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
對嗎

郭老師 解答

2022-04-08 13:25

你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入不需要交稅的做這個，如果需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，你交稅的當(dāng)月做這個。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:44

明白了 那增值稅附加稅呢

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，
借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

睫毛彎彎 追問

2022-04-08 13:48

月末計提還是季度末計提

郭老師 解答

2022-04-08 13:50

季度末的那個月計提就可以的，它是按季度報稅。

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相關(guān)問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好，小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2019-02-19 14:55:14
你好 小規(guī)模不寫月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2020-06-03 13:28:37
小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-21 16:45:58
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