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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-08 14:20

當(dāng)月銷項稅的計算是(1060+88+106)/1.06*6%+113/1.13*13%=83.98
可以抵扣進(jìn)項稅額是200*13%+90*13%+21.2/1.06*6%+6.54/1.09*9%+31.8/1.06*6%=41.24
計算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅83.98-41.24=42.74

艾同學(xué) 追問

2022-04-08 14:27

90為什么×13%呢

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:27

餐廳從農(nóng)場購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的原料成本為90萬元這里沒有說是初級農(nóng)產(chǎn)品

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相關(guān)問題討論
您好,開進(jìn)來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好!看對方是不是一般納稅人。如果對方是一般納稅人則可以用專用發(fā)票。 如果不是一般納稅人,就開普通發(fā)票。
2016-04-11 16:02:54
當(dāng)月銷項稅的計算是(1060%2B88%2B106)/1.06*6%%2B113/1.13*13%=83.98 可以抵扣進(jìn)項稅額是200*13%%2B90*13%%2B21.2/1.06*6%%2B6.54/1.09*9%%2B31.8/1.06*6%=41.24 計算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅83.98-41.24=42.74
2022-04-08 14:20:22
是的
2016-04-22 15:32:17
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
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