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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-08 14:20

當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是（1060+88+106）/1.06*6%+113/1.13*13%=83.98
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是200*13%+90*13%+21.2/1.06*6%+6.54/1.09*9%+31.8/1.06*6%=41.24
計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅83.98-41.24=42.74

艾同學(xué) 追問

2022-04-08 14:27

90為什么×13%呢

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:27

餐廳從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的原料成本為90萬元這里沒有說是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品

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您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好！看對(duì)方是不是一般納稅人。如果對(duì)方是一般納稅人則可以用專用發(fā)票。 如果不是一般納稅人，就開普通發(fā)票。
2016-04-11 16:02:54
當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是（1060%2B88%2B106）/1.06*6%%2B113/1.13*13%=83.98 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是200*13%%2B90*13%%2B21.2/1.06*6%%2B6.54/1.09*9%%2B31.8/1.06*6%=41.24 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅83.98-41.24=42.74
2022-04-08 14:20:22
是的
2016-04-22 15:32:17
你好，和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
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