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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-08 16:07

您好
一季度不能彌補(bǔ)前面年度虧損
二季度開(kāi)始才可以彌補(bǔ)

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:08

那我一季度有利潤(rùn)怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:09

可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn) 不預(yù)繳企業(yè)所得稅

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:12

沒(méi)有收入，利潤(rùn)表不能體現(xiàn)成本。導(dǎo)致有利潤(rùn)是因有營(yíng)業(yè)外收入

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:12

那您不想預(yù)繳企業(yè)所得稅的話 可以做個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 下個(gè)季度沖銷就好了

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:15

請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:15

借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款
然后下個(gè)月紅沖掉就好了

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:18

謝謝老師，這樣做風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:19

季度的話 沒(méi)事的哈

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:21

謝謝老師！我如果把成本填到了營(yíng)業(yè)成本里，實(shí)際虧損了，可以嗎？

雙飛雁 追問(wèn)

2022-04-08 16:21

沒(méi)有收入的情況下

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:22

沒(méi)有收入的話 怎么會(huì)有營(yíng)業(yè)成本呢？
不匹配啊

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不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無(wú)關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
你好，匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
你好，不用考慮第4季度彌補(bǔ)問(wèn)題，匯算清繳是按全年通算的。
2018-05-18 17:59:34
這個(gè)需要先做完19年匯算清繳才可以，
2020-04-17 17:41:18
這個(gè)是在季報(bào)的時(shí)候也可以彌補(bǔ)虧損的。
2022-05-12 10:00:09
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