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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-09 09:12

你好，是填寫不含增值稅的收入金額 

心愿 追問

2022-04-09 09:21

可是他這個稅額為何跟我計算的不一樣啊

鄒老師 解答

2022-04-09 09:22

你好，能提供一下你的計算過程嗎 

心愿 追問

2022-04-09 09:26

這是表里自動生成的啊，我的計算254876\\1.03*0.03=7423.57啊

心愿 追問

2022-04-09 09:28

不含稅的金額是252352.47

鄒老師 解答

2022-04-09 09:28

你好，這里的252352.47是不含稅收入金額，直接用這個數(shù)據(jù)乘以3%就是了

252352.47*3%=7570.57

心愿 追問

2022-04-09 09:30

問題是我是按百分之一提的稅額，差額稅這塊怎么填

鄒老師 解答

2022-04-09 09:31

你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒有百分之一的稅率啊 

心愿 追問

2022-04-09 09:33

實際免得稅額是2523.52，而不是7570.5啊

鄒老師 解答

2022-04-09 09:33

你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒有百分之一的稅率啊 
現(xiàn)在需要按3%計算啊 

心愿 追問

2022-04-09 09:33

一季度的報表

鄒老師 解答

2022-04-09 09:35

你好，百分之一的稅率，在2021年12月31日就截止了啊 

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相關(guān)問題討論
你好，你分別開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2022-05-18 13:43:54
如果你沒開其他的就填第17行本期免稅額就可以了
2022-05-18 14:09:46
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅，申報增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實際收入金額的收入，根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，增值稅納稅人應(yīng)當根據(jù)自行核算的實際銷售額，向稅務(wù)機關(guān)申報納稅。因此，增值稅銷售額是主營營業(yè)收入的金額，也包括未開票的收入。 舉例來說，A公司以1000元的價格銷售了一件商品，由于客戶要求不開發(fā)票，A公司只收到了800元，那么A公司在申報增值稅銷售額時，應(yīng)當把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報，而不是800元。 總之，申報增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入，其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實際收入金額的收入，A公司應(yīng)當把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報，而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
你好，月報不超過10萬元。
2019-06-11 15:25:39
你好，是填寫不含增值稅的收入金額?
2022-04-09 09:12:42
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