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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 20:11

備案或認(rèn)證后都是借方嗎？還是應(yīng)該管理費(fèi)用在貸方呢？沒有看懂

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 20:08

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 20:12

您好，是的。 為保證利潤(rùn)表取數(shù)正確，后面的分錄都在借方。

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-23 09:28:02
借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
2020-04-01 14:14:46
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-16 12:30:45
你好是航天或者百旺的稅盤嗎？？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 貸：銀行存款 你在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫減免稅即可。
2019-09-20 15:05:45
您好 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -280
2019-09-20 15:09:43
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