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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-09 14:45

你好，你所做的沖銷分錄是？ 

會計學(xué)堂 追問

2022-04-09 14:59

就是直接把計提的沖銷了，借所得稅費用  負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅 負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2022-04-09 15:00

你好，這樣是不對的?？缒隂_銷計提所得稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
這樣利潤表所得稅費用，就不會是負(fù)數(shù)了 

會計學(xué)堂 追問

2022-04-09 15:04

我是3月份才開始做的賬，發(fā)現(xiàn)的這個問題，現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)賬，我需要怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2022-04-09 15:11

你好，那你錯誤沖銷的分錄刪除，然后按我上面的回復(fù)操作

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相關(guān)問題討論
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
你好，需要申報企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
不完全是的，如果利潤總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好，不扣除的，計稅基礎(chǔ)是利潤總額
2016-12-23 10:08:09
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