嬌氣的荔枝 追問(wèn)

2022-04-09 15:45

意思是我不申請(qǐng)退稅，以后有銷項(xiàng)時(shí)還是一樣可以抵扣是嗎？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 15:47

你好，是的。不申請(qǐng)自然也不會(huì)退，同時(shí)企業(yè)也不一定符合條件。

嬌氣的荔枝 追問(wèn)

2022-04-09 16:24

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)中列示嗎？金蝶財(cái)務(wù)軟件中是在其他流動(dòng)資產(chǎn)中列示的，那我在報(bào)稅時(shí)申報(bào)提交財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)到底是列示在應(yīng)交稅費(fèi)欄負(fù)數(shù)列示還是在其他流動(dòng)資產(chǎn)中列示？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 16:27

您好，如果執(zhí)行小準(zhǔn)則，就放到就放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)中。

嬌氣的荔枝 追問(wèn)

2022-04-09 16:36

好的，謝謝老師！

稅劍法盾 解答

2022-04-09 16:37

您好，不客氣應(yīng)該的。

嬌氣的荔枝 追問(wèn)

2022-04-09 17:00

老師還有個(gè)問(wèn)題，公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是每個(gè)季度申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候那個(gè)利潤(rùn)表報(bào)表所屬期時(shí)顯示的3月份，不是1－3月份，那我填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)本月金額欄是填1－3月份的還是填3月的？

稅劍法盾 解答

2022-04-09 17:03

您好，利潤(rùn)表是時(shí)期數(shù)，是存量，1-3月累計(jì)數(shù)。

嬌氣的荔枝 追問(wèn)

2022-04-09 17:13

嗯嗯，好的，謝謝

稅劍法盾 解答

2022-04-09 17:28

您好，不必回復(fù)！謝謝！