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星河老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
2022-04-10 09:36
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企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納企業(yè)所得稅，完整分錄怎么做？
答： 您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
求企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納所得稅分錄？
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答： 預(yù)繳，需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
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