是一般納稅人，進(jìn)貨方是小規(guī)模，提供不了發(fā)票，就算提供也只能是3%的普票要交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅了，暫估的成本稅務(wù)不認(rèn)可吧？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-12 10:16

就算取得也必須是專票吧？

誰的浮生亂了誰的流年追問

2017-04-12 10:16

如果取得不了專票，就不能做暫估吧？那這個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么報(bào)？

鄒老師解答

2017-04-12 10:13

你好，如果今后能取得發(fā)票，是認(rèn)可的

鄒老師解答

2017-04-12 10:16

你好，普通發(fā)票，專用發(fā)票都是可以計(jì)入成本的

鄒老師解答

2017-04-12 10:18

你好，可以暫估，按賬面利潤(rùn)總額申報(bào)就是了

精選問題

有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及問

您好，滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面答
老師好如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬有什么辦法問

沒法子了，只有升級(jí)一般納稅人了答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè)，公司主體為關(guān)聯(lián)企問

你好，可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問

您好，進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí)，公司需要繳納增值稅，此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅，它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的，所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問

您好，第一個(gè)是直接入費(fèi)用了，后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用答

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