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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-10 20:08

你好
一般納稅人可以退稅
小規(guī)模只能免
不能退
收了專票才可以退
商貿選擇退稅勾選

郭老師 解答

2022-04-10 20:08

你說的出口免稅
內銷免稅的嗎

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:27

免抵退生產企業(yè),增值稅銷項稅,用友系統(tǒng)里面要區(qū)別分內銷和外銷項稅嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 20:30

那就應該選擇抵扣勾選
不需要區(qū)分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:51

老師,銷售方面,要不要區(qū)分內銷銷項稅和外銷銷項稅?

郭老師 解答

2022-04-10 20:52

需要的
國內和國外的稅率是不一樣的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:01

老師 這樣設置科目嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:02

你好
不需要的

你們出口開的0
稅率
沒有應交稅費
借銀行
貸主營業(yè)務收入
你知道業(yè)務那些是出口的就可以
科目上面不需要區(qū)分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:05

生產企業(yè)的出口有一部分產品不是自己產的,視同內銷的?銷項稅要區(qū)分嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:08

你好需要的,這個需要轉內銷,你可以這么設置的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:09

視同內銷的,是可以按我上面設的那樣對吧?

郭老師 解答

2022-04-10 21:09

是的,可以的,可以的。

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增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
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你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
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