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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 20:08

你好
一般納稅人可以退稅
小規(guī)模只能免
不能退
收了專票才可以退
商貿(mào)選擇退稅勾選

郭老師 解答

2022-04-10 20:08

你說的出口免稅
內(nèi)銷免稅的嗎

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:27

免抵退生產(chǎn)企業(yè),增值稅銷項(xiàng)稅,用友系統(tǒng)里面要區(qū)別分內(nèi)銷和外銷項(xiàng)稅嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 20:30

那就應(yīng)該選擇抵扣勾選
不需要區(qū)分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:51

老師,銷售方面,要不要區(qū)分內(nèi)銷銷項(xiàng)稅和外銷銷項(xiàng)稅?

郭老師 解答

2022-04-10 20:52

需要的
國內(nèi)和國外的稅率是不一樣的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:01

老師 這樣設(shè)置科目嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:02

你好
不需要的

你們出口開的0
稅率
沒有應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
你知道業(yè)務(wù)那些是出口的就可以
科目上面不需要區(qū)分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:05

生產(chǎn)企業(yè)的出口有一部分產(chǎn)品不是自己產(chǎn)的,視同內(nèi)銷的?銷項(xiàng)稅要區(qū)分嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:08

你好需要的,這個(gè)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,你可以這么設(shè)置的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:09

視同內(nèi)銷的,是可以按我上面設(shè)的那樣對吧?

郭老師 解答

2022-04-10 21:09

是的,可以的,可以的。

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增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
2015-11-17 10:49:41
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好,增值稅專用發(fā)票沖紅后,這個(gè)是不會(huì)退稅的。 而是沖銷相應(yīng)的收入,和應(yīng)納稅額?
2023-03-06 17:43:46
您好!全額沖紅,然后再重開
2017-06-07 16:33:07
同學(xué)你好 這個(gè)要重新開
2021-10-27 14:00:56
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