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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-11 08:25

你好，應(yīng)納稅減征額減少一分錢。

郭老師 解答

2022-04-11 08:25

減免明細(xì)表里面也修改一下的。

001多米 追問

2022-04-11 08:28

其中一張專票1%   銷售額97777.77   減征額97777.77*2%=1955.56   沒錯

郭老師 解答

2022-04-11 08:29

你好，這是因?yàn)槎惪钏纳嵛迦氲牟町悓?dǎo)致的。

001多米 追問

2022-04-11 08:30

可能差在了單張發(fā)票扣稅  和月末合起來算的小數(shù)點(diǎn)上

001多米 追問

2022-04-11 08:31

這樣的還管嗎

郭老師 解答

2022-04-11 08:37

最好調(diào)整一下，讓他最后的余額等于零。

001多米 追問

2022-04-11 09:00

我把減免那里少寫一分錢可以嗎

郭老師 解答

2022-04-11 09:01

你好，可以的，不就是讓你這么寫嗎？

001多米 追問

2022-04-11 09:05

謝謝老師耐心解答

郭老師 解答

2022-04-11 09:05

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好，小規(guī)模納稅人取得按普通發(fā)票入賬就是了
2019-09-12 18:05:38
你好，可以用，只是不能夠抵扣鏡像。
2024-03-13 14:49:05
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