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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-11 10:48

您好
請問專票稅率多少金額 
代開的時候繳稅了么

愛隨心動 追問

2022-04-11 10:50

開了3804元，稅率是1%，稅款已從三方協(xié)議扣除

bamboo老師 解答

2022-04-11 10:51

請問不含稅金額3804么

愛隨心動 追問

2022-04-11 10:55

你好，含稅金額是3804元

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:00

那不含稅金額3804/1.01=3766.34填主表1跟2欄

3766.34*0.02=75.32填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
3766.34*0.01=37.66填主表預(yù)繳欄次

愛隨心動 追問

2022-04-11 11:06

好的，謝謝老師，稅率是1，我們不用再上稅了吧

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:09

是的 不需要再繳稅的

愛隨心動 追問

2022-04-11 11:12

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:44

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 可以自己開
2021-11-19 10:46:39
好，這個是小規(guī)模去稅務(wù)局代開嗎？合同公章。
2021-07-13 14:58:39
你好，可以去稅局申請紅沖，然后按正確的內(nèi)容開具的
2020-04-20 09:53:32
您好 個人可以去稅務(wù)代開房租專票 其他的應(yīng)該不可以開具
2019-12-21 14:51:37
銷售貨物、提供修理修配勞務(wù)、從事交通運(yùn)輸、提供技術(shù)服務(wù)、建筑服務(wù)、物流輔助服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、文化體育服務(wù)、住宿服務(wù)等等，征收率都是3%，可以開具或者向國稅局申請代開3%的增值稅專用發(fā)票。
2019-08-22 15:16:41
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