郭老師 解答

2022-04-11 12:38

建議不要反結(jié)賬修改，你在這個(gè)月調(diào)整。

隱形的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-11 12:38

因?yàn)槔麧?rùn)超高，我是把成本結(jié)轉(zhuǎn)到去年年底了

郭老師 解答

2022-04-11 12:40

當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？

隱形的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-11 12:41

借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2022-04-11 12:43

不對(duì)的，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有余額嗎？

隱形的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-11 12:45

結(jié)轉(zhuǎn)，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，然后借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2022-04-11 12:47

借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。在今年做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)整你的成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫(xiě)帳載金額。

隱形的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-11 12:49

我可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-04-11 12:51

你好，你能修改了你申報(bào)的稅務(wù)局的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表，可以的，允許的，你自己選擇就行。

隱形的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-11 12:58

那納稅調(diào)整項(xiàng)目還需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-04-11 13:02

你好不需要的，你匯算清交，按照正確的來(lái)。